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沅陵县城乡居民医保管理服务中心2018年部门预算说明

作者: 来源: 时间:2018年04月19日 点击:209 【字体:

沅陵县城乡居民医保管理服务中心2018年部门预算说明

本部门主要职责是:农村合作医疗基金管理,城乡医疗报销补偿,省定点医疗机构等

二 部门预算单位构成

本部门由一个机构组成,属于参公单位。编制情况和实有人员情况如下:我单位现有在职在编干部职工17人,退休人员1人。

三 部门收支概况

收入预算。2018年年初预算263万元,一般公共预算拨款263万元(其中:经费拨款213万元,罚没收入50万元。)收入较去年减少了20.94万元,主要是:罚没收入减少。支出预算。2018年年初预算263万元,支出较去年增加20.94万元,主要是:罚没收入减少。四 一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入263万元,具体安排情况如下:

1.基本支出,2018年年初预算数为198万元。包含主要内容: 1.基本工资52万元2.津贴补贴41万元3.奖金50万元4.年终一个月奖4万元5.党建工作经费2万元6.商品服务支出45万元7.退休费4万元.。

2.项目支出,2018年年初预算数为65万元,主要用于征缴经费工作顺利进行。

五、其他重要事项的情况说明

1 全年三公经费支出:公务用车一台,公务用车运行费6万元,比2017年增加3万元,主要原因:追补公车运行费。公务接待2018年度指标数为10万元,比去年增加5.5万元,主要原因:人员增加,公务接待费指标提高。无公务用车购置,无因公出国(境)费。

2 机关运行经费:2018年运行经费45万元,比2017年预算减少17.34万元,主要原因:厉行节约,使机关运行经费略有下降。

3政府采购情况

2018年采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元

4 公开表格31张。

按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算。

名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算公开表

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责任编辑:颜彦

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